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索引號: 015114369-201704-115098 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市國有資產監督管理委員會 發布日期: 2017-04-10 11:30
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關于昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2017年部門預算編制的說明

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目錄


第一部分 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2017年部門預算編制說明

第二部分昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門2017年部門預算表

一、附表目錄

二、封面

三、財政撥款收支預算總表

四、一般公共預算支出表

五、基本支出預算表

六、政府性基金預算支出表

七、收支總表

八、收入總表

九、支出總表

十、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十一、整體支出績效目標

十二、單位基本信息表

十三、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十四、政府采購預算表


關于昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2017年部門預算編制的說明

    

 按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

 一、基本職能及主要工作

(一)根據昆明市人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規,代表市政府履行國有資產出資人職責,對市屬企業(不含金融類企業)的國有資產和市本級部分行政事業單位用于經營性國有資產實施監管。

(二)承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。按照國家頒布的國有資產保值增值指標體系,制定考核標準,通過統計、稽核對監管企業國有資產的保值增值情況進行監管,負責監管企業工資分配管理工作,制定監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

(三)指導推進所監管企業改革和重組,推進所監管企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構;按照省和市的戰略部署,推動國有經濟布局和結構的調整;指導監管企業做好重大建設項目工作。

(四)通過法定程序對所監管企業負責人進行建議任免或任免、考核,并根據其經營業績進行獎懲。建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。

(五)按照有關規定,代表昆明市人民政府向所監管企業派出監事會,負責監事會的日常管理工作。

(六)負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

(七)按照出資人職責,負責督促檢查所監管企業貫徹國家和省市安全生產等政策及有關法律法規、標準等工作。

(八)承擔昆明市深化國有企業改革試點工作領導小組辦公室和昆明市企業兼并破產辦公室的日常管理工作,負責市屬國有企業改制、兼并、破產、重組工作。

(九)負責所監管企業國有資產基礎管理,起草國有資產管理的地方性法規、政府規章草案,制定有關管理制度、實施辦法。推行國有資產管理全覆蓋工作,探索多種形式的國有資產監督、管理、經營方式。依法對全市國有資產管理工作進行指導和監督。

(十)承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

二、部門預算編制情況

昆明市國資委部門編制2017年部門預算依據《中華人民共和國預算法》有關規定和中央、省、市財政預算編制的有關精神和要求,預算編制以“加強控制,突出績效”為核心,積極深化預算管理改革;以做實項目庫,增強預算的前瞻性和可持續性為基礎,推動中期財政規劃管理;以堅持清理整合專項資金,推進轉移支付制度改革;以保障社會公眾的知情權、參與權為前提,推進預算信息公開透明。

三、部門基本情況

市國資委屬于一級單戶獨立核算的全額預算國家機關行政單位,納入2017年部門預算編報的單位共1個,為昆明市國資委機關。部門編制人數90人,其中行政編制82人,工勤編制8人。2017年在職實有人數共82人,其中行政人員76人,工勤人員6人。

市國資委為市政府直屬特設機構,正縣級機構,共設辦公室(黨委辦公室)、政策法規處、規劃發展處、產權管理處、資本運營處、資產統計與財務監督處、考核分配處、監事會工作處、企業領導人員管理處、黨建工作處、群眾工作及信息技術處、人事處等12個內設機構(正科級)和紀檢監察室、機關黨委以及6個國有企業監事會,實有編制90人。

四、2017年部門預算收支情況

2017年昆明市國資委財務總收入2,314.39萬元,其中:一般公共預算2,314.39萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入2,314.39萬元,其中,本年收入2,314.39萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,314.39萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。與2016年部門財政撥款收入1763.03萬元相比,增加551.36萬元,增長31%。

2017年部門預算總支出2,314.39萬元,其中:基本支出1,875.39萬元,占總支出的81.03%,項目支出439萬元,占總支出的18.97%。按支出功能科目分類,支出分別列:1、資源勘探信息等支出—國有資產監管— 行政運行,主要反映工資福利支出和商品和服務支出。2、資源勘探信息等支出—國有資產監管— 一般行政管理事務,主要反映完成特定的專項業務工作的經費支出。3、住房保障支出,主要反映住房公積金等支出。與2016年部門預算總支出1,763.03萬元相比,增加551.36萬元,增長31%。

基本支出情況

2017年用于保障昆明市國資委正常運轉的基本支出1,875.39萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出(人員支出)1,494.57萬元,占基本支出的79.69%;對個人和家庭的補助支出(包括住房公積金)164.85萬元,占基本支出的8.79%;包括辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費的商品及服務支出(公用支出)215.98萬元,占基本支出的11.52%。工資福利支出與2016年部門預算1,152.06萬元相比,增加342.51萬元;對個人和家庭的補助支出與2016年部門預算163.17萬元相比,增加1.68萬元;商品及服務支出與2016年部門預算132.8萬元相比,增加83.18萬元。

項目支出情況

2017年用于保障昆明市國資委為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出439萬元。如市屬投融資平臺公司發展及資產證券化工作、全面深化國企改革及國企改制遺留問題處置工作、國有企業領導人員經濟責任審計、企業人才素質提升及外部董事工作、國有資產管理產權糾紛調處資產處置工作、國企黨建及黨風廉政建設工作信訪維穩平安創建等工作支出。項目支出與2016年部門預算315萬元相比,增加124萬元。

五、2017年“三公”經費預算情況說明

昆明市國資委2017年“三公”經費財政撥款11萬元,經費支出包括:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費11萬元。與上年相比,因公出國(境)費無增減,公務用車購置及運行費減少20.59萬元,公務接待費增加8萬元。

2017年“三公”經費預算數比上年“三公”經費預算數減少12.59萬元,減少幅度為53.37%,減少的主要原因是公車改革,公務用車購置及運行費支出減少導致“三公”經費預算數減少。

六、政府采購預算執行情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目20個,2017年采購預算資金29.17萬元。

七、其他公開信息

(一)專業性較強的名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,主要是各行業協會收取的會費收入,所屬事業單位從事咨詢服務等專業業務取得的收入等。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資,年終一次性獎金,特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存的基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

5.購房補貼:是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金,中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年開始陸續發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.資源勘探信息等(類)國有資產監管(款):反映國 有資產監督管理委員會的支出。

行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(項):反映行政單位的其他項目支出。

9.國有資本經營預算支出:主要用于國有經濟和產業結構調整、國有企業災后恢復生產重建、國有企業重大技術創新、節能減排、境外礦產資源權益投資以及改革重組補助支出等。 

10.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

(二)機關運行經費執行情況

2017年本級財力安排昆明市國資委部門機關運行經費215.98萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。


 2017年部門預算表

      


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