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索引號: 015114369-201802-134953 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市國有資產監督管理委員會 發布日期: 2018-02-24 10:41
名 稱: 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2018年部門預算公開
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昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2018年部門預算公開

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目錄

第一部分 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2018年部門預算編制說明

第二部分昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門2018年部門預算表

一、附表目錄

二、封面

三、財政撥款收支預算總表

四、一般公共預算支出表

五、基本支出預算表

六、政府性基金預算支出表

七、收支總表

八、收入總表

九、支出總表

十、三公經費公共預算財政撥款支出情況表

十一、整體支出績效目標

十二、單位基本信息表

十三、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十四、政府采購預算表

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會

2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.根據昆明市人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規,代表市政府履行國有資產出資人職責,對市屬企業(不含金融類企業)的國有資產和市本級部分行政事業單位用于經營性國有資產實施監管。

2.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。按照國家頒布的國有資產保值增值指標體系,制定考核標準,通過統計、稽核對監管企業國有資產的保值增值情況進行監管,負責監管企業工資分配管理工作,制定監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

3.指導推進所監管企業改革和重組,推進所監管企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構;按照省和市的戰略部署,推動國有經濟布局和結構的調整;指導監管企業做好重大建設項目工作。

4.通過法定程序對所監管企業負責人進行建議任免或任免、考核,并根據其經營業績進行獎懲。建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。

5.按照有關規定,代表昆明市人民政府向所監管企業派出監事會,負責監事會的日常管理工作。

6.負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

7.按照出資人職責,負責督促檢查所監管企業貫徹國家和省市安全生產等政策及有關法律法規、標準等工作。

8.承擔昆明市深化國有企業改革試點工作領導小組辦公室和昆明市企業兼并破產辦公室的日常管理工作,負責市屬國有企業改制、兼并、破產、重組工作。

9.負責所監管企業國有資產基礎管理,起草國有資產管理的地方性法規、政府規章草案,制定有關管理制度、實施辦法。推行國有資產管理全覆蓋工作,探索多種形式的國有資產監督、管理、經營方式。依法對全市國有資產管理工作進行指導和監督。

10.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

市國資委為市政府直屬特設機構,正縣級機構,共設辦公室(黨委辦公室)、政策法規處、規劃發展處、產權管理處、資本運營處、資產統計與財務監督處、考核分配處、監事會工作處、企業領導人員管理處、黨建工作處、群眾工作及信息技術處、人事處等12個內設機構(正科級)和紀檢監察室、機關黨委以及6個國有企業監事會,2017年市國資委共有在職人員86人,其中:機關人員80人,工勤人員6人。

(三)重點工作概述。

1.推進國有企業完善現代企業制度。

2.進一步深化國有企業改革。

3.繼續加強企業投融資基礎管理。

4.規范監管企業領導干部選拔任用。

5.繼續推進國有資本經營預算工作。

6.開展企業國有資產的產權界定、產權登記、資產評估審核、進場交易、產權處置和糾紛處理等工作。開展監管企業財務動態監測、經濟運行分析力度。制定昆明市屬國有企業發展戰略和規劃管理暫行辦法。

7.加強企業黨建和黨風廉政建設工作。

8.繼續做好信訪、綜治維穩和平安創建工作。

9.認真做好扶貧工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1,分別是昆明市人民政府國有資產監督管理委員會。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201711月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制90人,其中:行政編制 90人,事業編制0人。在職實有86人,其中:財政全供養86人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 61人,其中:離休 3人,退休 58人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入3,789.21 萬元,其中:一般公共預算2,330.75萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益1,458.46萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 3,789.21萬元,其中:本年收入3,789.21萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,330.75萬元(本級財力2,330.75萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款1,458.46萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出3,789.21萬元。本級財力安排支出 3,789.21萬元,其中,基本支出2,006.49萬元,項目支出1,782.72萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列

“201(一般公共服務支出)-11(紀檢監察事務)-05(派駐派出機構)支出,支出10萬元,主要反映紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出;

“215(資源勘探信息等支出)-07(國有資產監管)-01(行政運行)支出,支出1842.89萬元,主要反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出;

“215(資源勘探信息等支出)-07(國有資產監管)-02(一般行政管理事務)支出,支出324.26萬元,主要反映行政單位日常行政運行和一般行政管理事務的支出;

“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公積金)支出,支出150萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(購房補貼)支出,支出3.6萬元;反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工、軍隊向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

“223(國有資本經營預算支出)-02(國有企業資本金注入)01(國有企業經濟結構調整)支出,支出1048.46萬元,主要反映用國有資本經營預算收入安排的支出國有企業戰略性重組、產業結構調整、推動國有資投向重點行業和關鍵領域等方面的支出;

“223(國有資本經營預算支出)-02(國有企業資本金注入)02(公益性設施投資支出)支出,支出100萬元,主要反映用國有資本經營預算收入安排的公益性企業公關服務設施的投資支出,包括油氣管道支出、交通運輸設施支出、通信設施支出、市政服務設施支出等;

“223(國有資本經營預算支出)-99(其他國有資本經營預算支出)-01(其他國有資本經營預算支出)支出,支出310萬元,主要反映國有資本經營預算收入安排的其他國有資本經營預算支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出2,006.49萬元,項目支出1,782.72萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

昆明市國資委2018年部門預算不涉及市對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

昆明市國資委2018年部門預算不涉及與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

昆明市國資委2018年部門預算不涉及按既定政策標準測算補助事項。

六、三公經費安排情況說明

2018年部門三公經費預算2萬元,比上年預算數減少 9萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預算數減少0萬元;2.公務接待費2萬元,比上年預算數減少9萬元;3.公務用車購置及運行費0萬元,比上年預算數減少0萬元。三公經費減少的原因主要是:

(一)因公出國(境)費用預算數為0,無變化。

(二)公務接待費比上年預算減少9萬元,是因為我單位嚴格對標黨的十九大全面從嚴治黨新要求,認真落實七嚴格、十嚴禁、整治四風問題有關紀律要求,持續鞏固拓展落實中央八項規定成果,嚴格縮減公務接待費相關支出。

(三)公務用車運行維護費預算數為0,無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金176萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出收入預算變動的主要原因

2018年本級財力安排昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門基本支出收入2,006.49萬元,與上年對比增加131.1萬元,增減變化的原因主要是:

1.在職在編人員工資福利支出收入有所增加。

2.在職在編人數有所增加,相關商品和服務支出收入有所增加。

(二)項目支出收入預算變動的主要原因

2018年本級財力安排昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門項目支出收入1,782.72萬元,與上年對比增加1,343.72萬元,增減變化的原因主要是:上年度國有資產經營預算支出收入未列入昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門預算批復中,2018年將此項支出收入1,458.56萬元列入昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門預算批復中,導致項目支出有所增加。

(三)基本支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門基本支出2,006.49萬元,與上年對比增加131.1萬元,增減變化的原因主要是:

1.在職在編人員工資福利支出有所增加。

2.在職在編人數有所增加,相關商品和服務支出有所增加。

(四)項目支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門項目支出1,782.72萬元,與上年對比增加1,343.72萬元,增減變化的原因主要是:上年度國有資產經營預算支出未列入昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門預算批復中,2018年將此項支出1,458.56萬元列入昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門預算批復中,導致項目支出有所增加。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,主要是各行業協會收取的會費收入,所屬事業單位從事咨詢服務等專業業務取得的收入等。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  4.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資,年終一次性獎金,特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存的基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

5.購房補貼:是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔199823號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金,中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年開始陸續發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔20058號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8. 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款):反映 紀檢、監察方面的支出。 派駐派出機構(項):反映由紀檢監察部門負擔的派駐 各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

9.資源勘探信息等(類)國有資產監管(款):反映國 有資產監督管理委員會的支出。

行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(項):反映行政單位的其他項目支出。

10.國有資本經營預算支出:主要用于國有經濟和產業結構調整、國有企業災后恢復生產重建、國有企業重大技術創新、節能減排、境外礦產資源權益投資以及改革重組補助支出等。

11.三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排

2018年本級財力安排昆明市國資委部門機關運行經費234.49萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

截止20171231日的國有資產占有使用情況如下:

流動資產78.48萬元,固定資產原值369.46萬元(房屋構筑物為0萬元,汽車87.61萬元,其他固定資產281.85萬元)

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2018年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

我單位2018年度無納入整體支出績效目標以外的重點項目預算,所有項目預算均納入整體支出績效目標,整體支出績效目標在昆明市人民政府國有資產監督管理委員會預算公開表中附件1-9表中詳細反映。


附件: 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2018年部門預算公開表


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