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索引號: 015114369-201909-157130 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市國有資產監督管理委員會 發布日期: 2019-09-04 17:06
名 稱: 昆明市國有資產監督管理委員會2018年度部門決算
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昆明市國有資產監督管理委員會2018年度部門決算

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昆明市國有資產監督管理委員會2018年度

部門決算

第一部分 昆明市國有資產監督管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市國有資產監督管理委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.根據昆明市人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規,代表市政府履行國有資產出資人職責,對市屬企業(不含金融類企業)的國有資產和市本級部分行政事業單位用于經營性國有資產實施監管。

2.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。按照國家頒布的國有資產保值增值指標體系,制定考核標準,通過統計、稽核對監管企業國有資產的保值增值情況進行監管,負責監管企業工資分配管理工作,制定監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

3.指導推進所監管企業改革和重組,推進所監管企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構;按照省和市的戰略部署,推動國有經濟布局和結構的調整;指導監管企業做好重大建設項目工作。

4.通過法定程序對所監管企業負責人進行建議任免或任免、考核,并根據其經營業績進行獎懲。建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。

5.按照有關規定,代表昆明市人民政府向所監管企業派出監事會,負責監事會的日常管理工作。

6.負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

7.按照出資人職責,負責督促檢查所監管企業貫徹國家和省市安全生產等政策及有關法律法規、標準等工作。

8.承擔昆明市深化國有企業改革試點工作領導小組辦公室和昆明市企業兼并破產辦公室的日常管理工作,負責市屬國有企業改制、兼并、破產、重組工作。

9.負責所監管企業國有資產基礎管理,起草國有資產管理的地方性法規、政府規章草案,制定有關管理制度、實施辦法。推行國有資產管理全覆蓋工作,探索多種形式的國有資產監督、管理、經營方式。依法對全市國有資產管理工作進行指導和監督。

10.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

在市委、市政府的安排部署下,市國資委以深化國企改革、防范債務風險、規范國企管理、資產保值增值和合理承擔社會責任為重點,對國資監管企業實行分類監管、綜合考核,推進我市監管國有企業健康發展。2018年主要做了以下工作:

1.嚴控風險,國資監管企業穩步發展。

2.突出重點,全面深化國有企業改革。

3.多措并舉,全力防范化解債務風險。

4.規范管理,不斷優化企業投融資審批。

5.加強國資監管,認真履行出資人職責。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。是:昆明市人民政府國有資產監督管理委員會。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

市國資委為市政府直屬特設機構,正縣級,共設辦公室(黨委辦公室)、政策法規處、規劃發展處、產權管理處、資本運營處、資產統計與財務監督處、考核分配處、監事會工作處、企業領導人員管理處、黨建工作處、群眾工作及信息技術處、人事處等12個內設機構(正科級)、機關黨委以及6個國有企業監事會。

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門2018年末實有人員編制90人。其中:行政編制90人(含行政工勤編制8人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員88人(含行政工勤人員6人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員61人。其中:離休3人,退休58人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2018年度收入合計36,750,938.7元。其中:財政撥款收入36,750,938.7元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比收入增加14,520,411.91元,增長率為62.32%,增長的主要原因為根據市政府要求,市人社局年初預算云財社〔20182082018年部分企業軍轉干部生活困難專項補助資金10,743,192.27元,預算指標調劑至我委授權支付,其余增長部分為正常工資福利支出及業務工作開展導致支出增加。

二、支出決算情況說明

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門2018年度支出合計36,750,938.7元。其中:基本支出23,056,703.43元,占總支出的62.74%;項目支出13,694,235.27元,占總支出的37.26%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比支出增加14,520,411.91元,增長率為65.32%,增長的主要原因為根據市政府要求,市人社局年初預算云財社〔20182082018年部分企業軍轉干部生活困難專項補助資金10,743,192.27元,預算指標調劑至我委授權支付。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障昆明市人民政府國有資產監督管理委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出23,056,703.43元。與上年對比增長4,539,675.64, 主要原因為人員工資增加導致基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出90.15%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.85%?;局С鰳嫵桑?/span>(1)工資福利支出20,784,550.93元,占基本支出的90.15%;(2)商品和服務支出2,272,152.5元,占基本支出的9.85%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障昆明市人民政府國有資產監督管理委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出13,694,235.27元。與上年對比增長9,980,736.27,增長率為268.77%,主要原因為根據市政府要求,市人社局年初預算云財社〔20182082018年部分企業軍轉干部生活困難專項補助資金10,743,192.27元,預算指標調劑至我委授權支付。

項目支出構成:(1)一般行政管理事務支出2,718,843,占項目支出的19.85%,主要用于國資監管專業業務工作支出。;(2) 社會保障和就業支出10,875,392.27元,占項目支出的79.42 %,主要用于市委和市政府春節慰問困難群眾慰問和企業軍轉干部解困金。(3)商業服務業等支出100,000元,占項目支出的0.73%,主要用于其他商業流通事務支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出36,750,938.7,占本年支出合計的100.00%。與上年對比支出增加14,520,411.91元,增長率為65.32%,增長的主要原因為根據市政府要求,市人社局年初預算云財社〔20182082018年部分企業軍轉干部生活困難專項補助資金10,743,192.27元,預算指標調劑至我委授權支付。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況            

1.一般公共服務(類)支出1,449,785.5元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.94%。主要用于派駐紀檢組經費及機關干部工資福利支出。

2.社會保障和就業(類)支出10,875,392.27元,占一般公共預算財政撥款總支出的29.59%。主要用于市委市政府春節慰問困難群眾、2018年部分企業軍轉干部生活困難專項補助資金。

3.資源勘探信息等(類)支出22,499,774.38元,占一般公共預算財政撥款總支出的61.22%。主要用于市國資委基本支出及項目支出。

4.商業服務業等支出100,000元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%;主要用于物資系統人員管理經費。

5.住房保障(類)支出1,825,986.55元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.97%。主要用于職工住房公積金及住房補貼支出。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為20,000元,支出決算為19,029.09元,完成預算的95.15%。其中:因公出國(境)費支出決算為9,404.09元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為9,625元,完成預算的48.13%。2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因我委嚴格執行相關規定,控制支出規模,實際三公經費支出較少。

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年增加17,969.09元,增加1695.2%。其中:因公出國(境)費支出決算增加9,404.09元,增加100%;公務用車購置及運行費支出決算減少0元,下降0%;公務接待費支出決算增加8,565元,增加808.02%。2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算增加的主要原因是因工作需要,發生臨時因公出國(境)費用9404.09元,公務接待費8,565(上年公務接待費基數過小,只有1,060元,2018年未超年初預算數),導致三公經費增幅較大。

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出9,404.09元,占49.42%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出9,625元,占50.58%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出9404.09元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。由我委相關人員隨昆明產投公司赴泰國考察企業項目。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出9,625元。其中:

國內接待費支出9,625元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外?。ㄊ校?、國資委及本省相關部門來我市考察工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2018年機關運行經費支出2,272,152.5元,與上年對比增加1,207,684.59,增長率為88.14%,增長幅度較大,增長的主要原因為統計口徑與去年有所差異,2017年公務交通補貼放入工資福利支出-津貼補貼中統計,今年將公務交通補貼905,550元正確放入商品和服務支出-其他交通費用中統計,導致此項增長幅度較大,扣除統計口徑原因比上年增長158,917.91元,主要原因為人員有所增加,公用經費預算執行比上年有所提高。

部門機關運行經費主要用于商品和服務支出。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,昆明市人民政府國有資產監督管理委員會資產總額3,970,240.94元,其中,流動資產2,228,193.94元,固定資產1,742,047元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少509,127.84元,其中固定資產減少1,952,514 元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛3輛,賬面原值876,121元;報廢報損資產195項,賬面原值1,129,343元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

397.02

222.82

174.2




174.2











填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產























三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額4.6萬元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出4.6萬元。授予中小企業合同金額4.6萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

我委2018年度完成預算績效設定的目標,整體支出績效目標完成,無單獨進行績效評價的項目支出,所有項目支出均納入整體支出評價。

為更好的履行對全市市本級企業國有資產的監管職責,市國資委進一步加強預算績效管理,強化支出責任,切實提高財政資金支出的經濟效益、社會效益、生態效益和社會公眾或服務對象滿意度。在年度部門預算績效目標設立過程中,結合部門職能職責和主要工作目標,確??冃繕嗣鞔_、細化、可衡量。在資金投入和使用過程中,切實做到資金分配過程科學規范、資金投入方式科學合理、資金撥付及時到位、資金使用依據合規、預算執行進度按期進行、資金使用經濟高效。

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,主要是各行業協會收取的會費收入,所屬事業單位從事咨詢服務等專業業務取得的收入等。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資,年終一次性獎金,特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存的基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

5.購房補貼:是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔199823號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金,中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年開始陸續發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔20058號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8. 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款):反映 紀檢、監察方面的支出。 派駐派出機構(項):反映由紀檢監察部門負擔的派駐 各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

9.資源勘探信息等(類)國有資產監管(款):反映國 有資產監督管理委員會的支出。

行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(項):反映行政單位的其他項目支出。

10.國有資本經營預算支出:主要用于國有經濟和產業結構調整、國有企業災后恢復生產重建、國有企業重大技術創新、節能減排、境外礦產資源權益投資以及改革重組補助支出等。

11.“三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:2018年度部門決算表



               昆明市人民政府國有資產監督管理委員會

                            2019年9月4日



監督索引號53010000538101111


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