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索引號: 主題分類: 財政預決算公開
發布機構: 發布日期: 2020-06-03 15:42
名 稱: 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2020年部門預算公開
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昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2020年部門預算公開

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昆明市人民政府國有資產監督管理委員會

2020年預算公開目錄

第一部分 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2020年部門預算編制說明

第二部分昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2020年部門預算表                                                                

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.根據昆明市人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規,代表市政府履行國有資產出資人職責,對市屬企業(不含金融類企業)的國有資產監管。

2.落實管黨治黨責任,全面加強國有企業黨的建設,負責對所監管企業黨的建設的組織協調及督促指導。

3.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的職責;負責所監管上市公司國有股權管理事項;按照國家頒布的國有資產保值增值指標體系,制定考核標準,通過統計、稽核監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;負責監管企業工資管理工作,制定監管企業管理者收入分配制度并組織實施。

4.指導推進所監管企業改革和重組;指導推進所監管企業股份制改革和混合所有制改革;推進所監管企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構;負責國有資本授權經營體制改革;按照省和市的戰略部署,推動國有經濟布局和結構的調整;指導監管企業做好重大建設項目工作;負責組織所監管企業上交國有資本收益;參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

5.按照法定程序和干部管理權限對所監管企業管理者進行建議任免或任免、考核,并根據其綜合考核結果進行獎懲;建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善管理者激勵和約束制度;按出資比例委派股權代表;指導推行職業經理人制度;負責指導所監管企業做好人才工作和教育培訓工作。

6.負責所監管企業國有資產基礎管理;貫徹執行企業國有資產監督管理工作法律、法規和方針、政策,起草國有資產監督管理的地方性法規、政府規章草案;以管資本為主健全監管制度體系,完善監管責任落實機制;制定、修改或會同其他股東制定、修改所出資企業章程,審議董事會報告;依法對全市國有資產監督管理工作進行指導和監督;推行國有資產管理全覆蓋工作,探索多種形式的國有資產監督、管理、經營方式。

7.按照出資人職責,負責督促檢查所監管企業貫徹國家和省市安全生產、應急保障、環境保護和信訪維穩等政策及有關法律法規、標準等工作;負責督促指導所監管企業建立健全并嚴格執行“三重一大”決策制度,加強國有資產監管,防止國有資產流失;按照干部管理權限,對違規決策造成國有資產損失的管理者實施責任追究。

8.承擔昆明市深化國有企業改革工作領導小組辦公室的日常工作。

9.承辦市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

市國資委為市政府工作部門,正縣級,共設辦公室、政策法規處(研究室)、改革發展和資本運營處、財務監管處、產權管理處、考核分配處、綜合處(信訪處)、監督處、企業領導人員管理處、黨建工作處、昆明市國有企業黨工委辦公室、人事處等12個內設機構(正科級)和機關黨委及離退休人員辦公室,2020年市國資委共有在職人員64人,其中:機關人員58人,工勤人員6人。

)重點工作概述

1.嚴防風險、提質增效,全面深化國有企業改革。

2.嚴格監管、創新舉措,不斷健全國資監管體系。

3.創新方式、搭建載體,提升國企黨建工作水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1,昆明市人民政府國有資產監督管理委員會。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制67人,其中:行政編制 67人,事業編制0人。在職實有64人,其中:財政全供養 64人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 61人,其中:離休 3人,退休 58人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入13833.01萬元,其中:一般公共預算財政撥款2761.14萬元,政府性基金預算財政撥款10000萬元,國有資本經營預算財政撥款1071.87萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比總收入增加的主要原因是根據市委常委會、市政府常務會會議精神,按照(云辦通〔2017〕54號)精神,為進一步優化后勤服務的質量和水平,均實推進市級機關后勤服務社會改革,組建了昆明后勤服務有限責任公司,注冊資金為30000萬元,2020年落實到位10000萬元整。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收13833.01萬元,其中:本年收入13833.01萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2761.14萬元(本級財力2761.14萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款10000萬元,國有資本經營預算財政撥款1071.87萬元。

與上年對比收入增加的主要原因是根據市委常委會、市政府常務會會議精神,按照(云辦通〔2017〕54號)精神,為進一步優化后勤服務的質量和水平,均實推進市級機關后勤服務社會改革,組建了昆明后勤服務有限責任公司,注冊資金為30000萬元,2020年落實到位10000萬元整。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 13833.01萬元。財政撥款安排支出 13833.01萬元,其中:基本支出2461.14萬元,與上年3777.17萬元對比減少1316.03萬元,增減變化的原因主要是:在職在編人員有所減少,其中:因機構改革,劃轉19人至市審計局,同時駐市國資委紀檢組人員7人經費調整至市紀委列入其2020部門年度預算。項目支出11371.87萬元,與上年對比增加11068.87萬元,增減變化的原因主要是:1.上年政策性資金預算為0萬元,根據市委常委會、市政府常務會會議精神,按照(云辦通〔2017〕54號)精神,為進一步優化后勤服務的質量和水平,均實推進市級機關后勤服務社會改革,組建了昆明后勤服務有限責任公司,注冊資金為30000萬元,2020年政策性資金預算10000萬元,實際到位10000萬元整;2.上年國有資本經營預算未納入預算項目管理,2020年國有資本經營預算為1071.87萬元;3.機關項目經費300萬元,與去年303萬元對比減少3萬元,增減變化的原因主要是:2020根據工作實際情況測算項目經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列

208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位養老支出)-05(機關事業單位基本養老保險繳費支出)”支出,支出117.65萬元,主要用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位養老支出)-06(機關事業單位職業年金繳費支出)”支出,支出12.8萬元,主要用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;

“210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-01(行政單位醫療)”支出,支出72.761萬元,主要用于反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;

“210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-03(公務員醫療補助)”支出,支出32.29萬元,主要用于反映財政部門安排公務員醫療補助經費;

“210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-99(其他行政事業單位醫療支出)”支出,支出2.42萬元,主要用于反映上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

“212(城鄉社區支出)-13(城鄉基礎設施配套費安排的支出)-99(其他城鄉基礎設施配套費安排的支出)”支出,支出10000萬元,主要用于反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。

215資源勘探工業信息等支出)-07國有資產監管)-01(行政運行)支出,支出2088.22萬元,主要反映行政單位日常行政運行的支出;

215資源勘探信息等支出)-07國有資產監管)-02(一般行政管理事務支出,支出300萬元,主要反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出;

221住房保障支出)-02住房改革支出)-01(住房公積金)”支出,支出135萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

223國有資本經營預算支出)-02國有企業資本金注入”-02(公益性設施投資支出)支出,支出250萬元,主要反映用國有資本經營預算收入安排的公益性企業公共服務設施的投資支出,包括油氣管道支出、交通運輸設施支出、通信設施支出、市政服務設施支出等;

223國有資本經營預算支出-02國有企業資本金注入”-99其他國有企業資本金注入”支出,支出661.87萬元,主要反映用國有資本經營預算收入安排的除上述項目以外的其他解決國有企業資本金注入的支出;

223國有資本經營預算支出)-99其他國有資本經營預算支出)-01(其他國有資本經營預算支出)”支出,支出160萬元,主要反映國有資本經營預算收入安排的其他國有資本經營預算支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出2461.14萬元,項目支出11371.87萬元)。

五、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

昆明市國資委2020年部門預算不涉及市對下專項轉移支出項目。

(二)與中央配套事項

昆明市國資委2020年部門預算不涉及與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

昆明市國資委2020年部門預算不涉及按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市國資委2020一般公共預算財政撥款三公經費合計13.5456萬元,較上年預算數相比增加11.5456萬元,增長577.28%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

2020因公出國(境)費預算為11.5456萬元,較上年增加11.5456萬元,增長100%,增減變化原因:昆明市國資委根據工作安排,報經相關部門審批后,根據昆明市人民政府出國赴港澳任務批件(昆政外出201959號),2020年預算數11.5456萬元,共計安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)2人次。

(二)公務接待費

2020年公務接待費預算2萬元,較上年預算數2萬元持平,增長0%,2019年公務接待費共計5933元,國內公務接待批次為6次,共計接待47人次。增減變化原因:根據《云南省財政廳關于進一步從嚴控制“三公經費的通知》(云財行〔2019290號)文件要求,我單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》以及中央和省市相關規定,進一步降低公務活動成本,嚴格控制接待標準及陪同人員。

(三)公務用車購置及運行維護費

2020年公務用車購置及運行維護費0萬元,較上年無變化,增長0%,其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。增減變化原因:2020年公務用車購置及運行費預算與上年相比無增減變動,主要原因是我單位定編實有車輛0輛,與2019年相比無變化,無公務用車,預算金額無增減變化。

、重點項目預算績效目標情況

昆明市國資委2020無重點項目算的績效目標,基本支出及項目支出已全部反映在整體支出績效表中。根據績效目標評價內容,結合項目實際,設立了“產出指標、效益指標、滿意度指標”,細化了績效指標,設定了指標及依據來源,力求真實反映目標績效實施情況。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共預算財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

6.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,主要是各行業協會收取的會費收入,所屬事業單位從事咨詢服務等專業業務取得的收入等。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

   8.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資,年終一次性獎金,特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存的基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

9.資源勘探信息等(類)國有資產監管(款):反映國 有資產監督管理委員會的支出。

行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(項):反映行政單位的其他項目支出。

10.國有資本經營預算支出:主要用于國有經濟和產業結構調整、國有企業災后恢復生產重建、國有企業重大技術創新、節能減排、境外礦產資源權益投資以及改革重組補助支出等。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年本級財力安排昆明市國資委部門機關運行經費205.34萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

上年預算數228.52萬元減少23.18萬元,主要原因2020年實有人數較2019年有所減少,機關運行經費同步減少。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市國資委資產總額114萬元,流動資產78.73萬元(貨幣資金77.92萬元、其他應收款0.81萬元),占比69%,固定資產35.27萬元,占比31%,資產總額與2018年年末數280.8萬元相比,減少166.8萬元,減幅59%。減少原因一是往來款減少,二是劃轉一批固定資產導致固定資產總額有變化。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市國資委基本支出2461.14萬元,與上年3777.17萬元對比減少1316.03萬元,增減變化的原因主要是:在職在編人員有所減少,其中:因機構改革,劃轉19人至市審計局,同時駐市國資委紀檢組人員7人經費調整至市紀委列入其2020部門年度預算。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市國資委項目支出300萬元,與上年對比減少3萬元,增減變化的原因主要是:2020根據工作實際情況測算項目經費。

監督索引號53010000538100111

 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2020年部門預算公開表


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